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為全面了解集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)控管理制度執(zhí)行情況,進(jìn)一步提升集團(tuán)經(jīng)營管理工作規(guī)范化水平,揚子江集團(tuán)近期根據(jù)2021年審計工作計劃,對集團(tuán)所屬企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)及貨幣資金專項審計。11月8日、9日,市國資委委派集團(tuán)專職監(jiān)事曹治林、張靜到花園國際大酒店、揚州商城集團(tuán)監(jiān)督指導(dǎo)專項審計工作開展情況。
在專項審計過程中,集團(tuán)專項審計小組全面了解各所屬企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度的建立健全情況及制度執(zhí)行情況,審核固定資產(chǎn)取得、使用、處置、保險、賬外固定資產(chǎn)管理、轉(zhuǎn)移情況等,以及貨幣資金管理制度建立健全情況、執(zhí)行情況,審核現(xiàn)金、銀行存款等完整性、真實性,查看銀行存款賬戶、印章、支票、收據(jù)、網(wǎng)銀密鑰管理等流程情況,督促個人借款的催收,復(fù)核付款的管理流程。
曹治林、張靜要求集團(tuán)專項審計小組重點關(guān)注集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理及報廢處置流程、資金安全性及完整性、付款的管理流程。
下一步,集團(tuán)將匯總分析審計發(fā)現(xiàn)問題,加強問題整改,不斷提高內(nèi)控管理制度的執(zhí)行力,規(guī)范各項管理工作,為揚子江集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。(集團(tuán)審計部 錢龍)
2025年03月17日 星期一 您是本站第 | 18207592 | 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |