?集團集中新增和修訂36項內(nèi)控制度

發(fā)布時間：2019-12-12

 

為提高風險管控能力，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實際需求和市委第五巡察組巡查整改要求，揚子江集團結(jié)合現(xiàn)行《揚子江集團內(nèi)控管理制度》近期集中新增和修訂了36項內(nèi)控制度。

此次集中修訂的內(nèi)控制度包括《“三重一大”集體決策管理制度》《工程類項目建設管理實施辦法》《績效管理制度》《公（商）務接待工作管理制度》等，新增的制度包括《大額資金調(diào)撥存儲管理辦法》《投資項目后評價制度》《集中采購項目供應商驗收考核評估管理辦法》《采購代理管理辦法》等，尤其對工程、采購、投資等重點環(huán)節(jié)和領(lǐng)域進行，深入研究國家和行業(yè)法律法規(guī)，將其中行為準則與集團規(guī)章制度有機融合，讓制度成為推動工作的有效保障。

揚子江集團將于2020年試行6個月至一年的修訂版內(nèi)控制度，再進行過堂研究，確保此次新增和修訂內(nèi)控制度項目達到體現(xiàn)規(guī)范性、體現(xiàn)解決巡察審計提出的問題、體現(xiàn)管理提升、體現(xiàn)方式創(chuàng)新、體現(xiàn)效率提升、體現(xiàn)效果呈現(xiàn)的總要求。